目录
第一部分 乐竞体育(中国)官方网站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 乐竞体育(中国)官方网站概况
一、主要职能
（一）主要职能
学校的主要职能是人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。学校始终坚持社会主义办学方向，深入贯彻落实国家教育方针,遵循高等教育规律,植根边疆,服务三农,坚持育人为本、质量立校、人才强校、科研兴校、彰显特色的办学理念,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学校坚持服务社会,为区域经济社会发展和国家农业现代化建设提供人才服务、技术支撑和智力支持。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是我校发展建设的重要一年，在全体师生员工凝心聚力、埋头苦干的努力下，学校在办学治校、育人育才等方面取得了新的成绩，我校积极筹措争取资金、科学合理地调度资金，坚持“保人员经费，保正常教学运转经费，保重点项目建设经费”的工作思路，强化预算和收支两条线管理，为学校各项事业安全、平稳、有序地开展提供了有力的财务保障。一是党的建设和思想政治工作全面加强；二是学生培养质量显著提升；三是教育教学水平不断提高；四是科学研究取得新成效；五是人才工作成绩突出；六是国际合作交流不断深化；七是重大项目建设取得新进展；八是保密工作取得新突破；九是智慧校园建设快速推进。我校年度工作目标按计划完成较好，总体绩效目标达优秀标准。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入乐竞体育(中国)官方网站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
乐竞体育(中国)官方网站部门2020年末实有人员编制2020人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2020人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1,799人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休23人，退休0人。
实有车辆编制37辆，在编实有车辆62辆（其中超编25辆车因报废程序未走完无法下账）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
乐竞体育(中国)官方网站部门2020年度收入合计122,424.44万元。其中：财政拨款收入68,954.12万元，占总收入的56.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入34,572.26万元，占总收入的28.24%；经营收入1,488.99万元，占总收入的1.22%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17,409.07万元，占总收入的14.22%。乐竞体育(中国)官方网站2020年收入较2019年增长16,518.46万元，增长比例15.60%，主要原因一是科研拨款经费较上年增加，二是学生人数增加，生均拨款增加。
二、支出决算情况说明
乐竞体育(中国)官方网站部门2020年度支出合计124,977.80万元。其中：基本支出54,667.41万元，占总支出的43.74%；项目支出68,682.36万元，占总支出的54.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,628.02万元，占总支出的1.30%。乐竞体育(中国)官方网站2020年支出较2019年增长18,163.71万元，增长比例17.00%，主要原因是科研拨款经费支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障乐竞体育(中国)官方网站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,667.41万元。与上年相比减少3,571.66万元，减少比例6.13%，主要原因一是养老保险缴费基数下降，保障基本运转的人员经费支出略有减少，二是疫情原因导致公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,866.99万元，占基本支出的67.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,800.42万元，占基本支出的32.56%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障乐竞体育(中国)官方网站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,682.36万元。与上年相比增长22,201.59万元，增长比例为47.77%，主要原因：中央和省级加大对教育的专项投入。具体项目支出主要用于保障学校专项工作，促进教育质量提升发展，资助各类贫困学生等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
乐竞体育(中国)官方网站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出61,719.05万元，占本年支出合计的49.38%。较上年增长7,821.30万元，增长比例13.32%，主要原因：一是学校在校生不断增加，财政通过生均拨款方式保障的支出增加；二是中央和省级加大对教育的专项投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出453.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于省级人才发展专项的各类补贴和项目支持经费、基层人才对口培养经费、云南省哲学社会科学规划项目，以及学校承担的各类民族文化研究推广和各类宣传教育专项工作;
2.教育（类）支出48,120.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。按款区分具体支出和用途如下：
(1)普通教育46,909.94万元,占教育支出的97.48%。按项级科目划分具体为:高等教育46,909.91万元,占普通教育支出的99.99%，主要用于学校教学活动各类支出、学生奖助学金、助学贷款贴息和风险补偿金;其他普通教育支出0.03万元，占普通教育支出的0.001%，主要用于“三区”人才支持计划项目支出。
(2）职业教育853.85万元，占教育支出的1.82%，主要用于热带作物学院教学活动各类支出;
(3）进修及培训319.66万元,占教育支出的0.66%，主要用于开展农村干部培训;
(4）其他教育支出6.68万元,占教育支出的0.014%，主要用于高层次人才补贴。
2.科学技术支出6,369.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，主要用于学校开展科技计划项目。
3.社会保障和就业支出4,890.27万元，占一般公共预算财政援款总支出的7.92%，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及学校离休人员支出。
4.节能环保支出38.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于开展土壤污染防治项目。
5.农林水支出329.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于开展农业科技推广与转化服务等、农业综合开发和农村综合改革项目。
6.商业服务业等支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开展对缅援助项目。
7.住房保障支出1,517.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,主要用于支付学校住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
乐竞体育(中国)官方网站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263.78万元，支出决算为39.64万元，完成预算的15.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算的0.33%；公务用车购置及运行费支出决算为31.29万元，完成预算的37.98%；公务接待费支出决算为8.16万元，完成预算的6.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，除报销年初出国的经费外全年无因公出国境支出，学校推迟开学，导致公务用车运行维护费大幅减少，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费大幅减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少85.98万元，下降68.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少39.30万元，下降99.52%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.45万元，下降41.78%；公务接待费支出决算减少24.23万元，下降74.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.19万元，占0.48%；公务用车购置及运行维护费支出31.29万元，占78.94%；公务接待费支出8.16万元，占20.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.19万元，共安排因公出国（境）团组7个，累计9人次。报销内容主要为前期办理出国签证的相关费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出31.29万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行费31.29万元，公务用车运行维护支出31.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于维持校本部和热带作物学院行政管理公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费8.16万元。其中：
国内接待费支出8.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校本部和热带作物学院行政管理工作中的公务接待费用。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
乐竞体育(中国)官方网站部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，乐竞体育(中国)官方网站部门资产总额231,110.66元，其中，流动资产30,541.39元，固定资产177,181.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12,968.70元，无形资产9,476.71元，其他资产942.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,925.95万元，其中固定资产增加5,508.58万元。处置房屋建筑物15,092.07平方米，账面原值336.95万元；处置车辆12辆，账面原值297.12万元；报废报损资产5,180项，账面原值1,676.12万元，实现资产处置收入1.42万元；出租房屋6,768.10平方米，账面原值911.59万元，实现资产使用收入151.95万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额4,630万元，其中：政府采购货物支出3,228.15万元；政府采购工程支出657.26万元；政府采购服务支出744.60万元。授予中小企业合同金额3,972.75万元，占政府采购支出总额的85.80%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
